Наименование показателя
Код
строки
Код по
на 20 22 г.
бюджетной
Аналити-ческий
текущий
классификации
код 4
финансовый год
Российской
Федерации 3
2
3
4
целевые субсидии (антитеррористическая программа)
субсидии на осуществление капитальных вложений
доходы от операций с активами, всего
в том числе:
1
1520
1520
1900
150
160
152
прочие поступления, всего 6
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
1980
х
1981
510
6
7
8
38 545 634,02
35 054 535,00
35 054 535,00
200
36 204 634,02
32 713 535,00
32 713 535,00
210
33 866 294,02
30 352 435,00
30 352 435,00
211
25 982 613,00
23 312 135,00
23 312 135,00
2000
х
2100
х
2110
111
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2115
111
266
0,00
0,00
0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам учреждений, всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
2120
112
212
0,00
0,00
0,00
2130
113
0,00
0,00
0,00
2140
119
213
7 883 681,02
7 040 300,00
7 040 300,00
2141
2142
119
119
213
7 883 681,02
7 040 300,00
7 040 300,00
2110
х
2143
111
2144
119
2110
х
2145
111
в том числе:
на выплаты персоналу, всего местный бюджет
в том числе:
оплата труда местный бюджет
в том числе:
на выплаты по оплате труда местный бюджет
на выплаты персоналу по классному руководству
в том числе:
оплата труда по классному руководству
в том числе:
на выплаты по оплате труда по классному руководству
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами
в том числе:
на оплату труда стажеров
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)
социальные и иные выплаты населению, всего
за пределами
планового
периода
х
Расходы, всего
Расходы за счет средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего госстандарт
в том числе:
оплата труда госстандарт
5
Сумма
на 20 23 г.
на 20 24 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
210
614 900,00
683 900,00
683 900,00
211
472 300,00
525 300,00
525 300,00
142 600,00
158 600,00
158 600,00
210
2 341 000,00
2 341 000,00
2 341 000,00
211
1 798 000,00
1 798 000,00
1 798 000,00
543 000,00
543 000,00
543 000,00
213
213
х
х
х
х
х
х
х
2146
2150
2160
119
131
134
2170
139
х
2171
2172
2200
139
139
300
х
х
х
х
х
Наименование показателя
Код
строки
Код по
на 20 22 г.
бюджетной
Аналити-ческий
текущий
классификации
код 4
финансовый год
Российской
Федерации 3
1
3
2210
320
х
2211
321
х
2220
340
х
2230
2240
350
360
х
х
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
2300
850
290
2310
851
291
2320
2330
2400
852
853
х
2410
810
х
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения
2420
862
х
2430
2500
863
х
х
х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся
за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
услуги связи
коммунальные услуги
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги
прочие работы, услуги (реализация МП Антитеррористическая защищенность)
увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости прочих материальныъ запасов госстандарт
увеличение стоимости прочих материальныъ запасов местный бюджет
коммунальные услуги
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
2520
831
2600
х
2610
2620
241
242
2630
2640
243
244
2641
2642
2643
2644
2644
2645
2646
2647
2648
244
244
244
244
244
244
244
244
247
2650
400
5
6
7
за пределами
планового
периода
2
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
4
Сумма
на 20 23 г.
на 20 24 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
578 000,00
578 000,00
578 000,00
558 000,00
558 000,00
558 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
8
х
х
х
х
х
х
221
223
225
226
226
310
346
346
223
1 145 440,00
1 099 200,00
1 099 200,00
665 740,00
619 500,00
619 500,00
3 000,00
33 400,00
118 840,00
102 000,00
3 000,00
33 400,00
72 600,00
102 000,00
3 000,00
33 400,00
72 600,00
102 000,00
45 400,00
87 600,00
275 500,00
479 700,00
45 400,00
87 600,00
275 500,00
479 700,00
45 400,00
87 600,00
275 500,00
479 700,00
Наименование показателя
Код
строки
Код по
на 20 22 г.
бюджетной
Аналити-ческий
текущий
классификации
код 4
финансовый год
Российской
Федерации 3
1
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
Расходы за счет средств от приносящей доход деятельности, всего
3
2651
406
2652
407
2700
х
4
5
6
7
за пределами
планового
периода
8
х
2710
в том числе:
уплата налогов, сборов и иных платежей за счет средств дохода от собственности, всего
из них:
уплата штрафов (в том числе административных),пеней, иных платежей
на прочую закупку товаров, работ и услуг за счет средств дохода от собственности, всего
из них:
прочие работы, услуги
Выплаты, уменьшающие доход, всего
в том числе:
2
Сумма
на 20 23 г.
на 20 24 г.
первый год
второй год
планового
планового
периода
периода
8
2715
850
290
х
2720
853
292
х
2730
244
220
х
2740
244
226
х
3000
100
х
налог на прибыль 8
3010
х
налог на добавленную стоимость 8
3020
х
прочие налоги, уменьшающие доход 8
3030
Прочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
4000
х
х
210
х
210
4010
610
х
_____1_В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2
_____ _Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3
_____ _В графе 3 отражаются:
_____по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
_____по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
_____по строкам 2000 - 2740 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
_____по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную
стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
_____по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4
_____ _В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если
Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
5
_____ _По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на
этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
_____6_Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет
возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным
учреждением и обособленным подразделением.
7
_____ _Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
8
_____ _Показатель отражается со знаком "минус".
9
_____ _Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов),
размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках
расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
№
п/п
Наименование показателя
2
1
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.4.1
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
11
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального
закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения
норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
10
Коды
строк
Год
начала
закупки
3
4
5
6
7
х
1 099 200,00
1 099 200,00
1 099 200,00
26100
х
26200
х
26300
х
26400
х
1 099 200,00
1 099 200,00
1 099 200,00
26410
х
1 099 200,00
1 099 200,00
1 099 200,00
1 099 200,00
1 099 200,00
1 099 200,00
1 099 200,00
1 099 200,00
1.4.1.1
26411
х
1.4.1.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26412
х
26420
х
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
х
1.4.2.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26422
х
26430
26440
х
х
1.4.3
1.4.4
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
за счет средств обязательного медицинского страхования
1.4.4.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26441
х
1.4.4.2
1.4.5
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет прочих источников финансового обеспечения
26442
26450
х
х
26451
26452
х
х
26500
26510
х
1 099 200,00
2022
1 099 200,00
1.4.5.1
2
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
в том числе по году начала закупки:
Сумма
на 20 23 г.
на 20 24 г.
(второй год
(первый год
планового
планового
периода)
периода)
26000
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.2
на 20 22 г.
(текущий
финансовый год)
за пределами
планового
периода
8
